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2017年政協哈爾濱市委員會預算公開信息
發布日期:2017-02-21

  第一部分??目錄

  一、部門概況

  (一)部門職責

  (二)機構設置

  (三)人員構成

  二、部門預算

  (一)2017年市政協收支預算總體情況說明?

  (二)2017年市政協收入預算情況說明

  (三)2017年市政協支出預算情況說明

  (四)2017年財政撥款收支預算總體情況說明

  (五)2017年一般公共預算情況說明

  (六)2017年一般公共預算基本支出情況說明

  (七)2017“三公”經費支出說明

  (八)2017年政府性基金預算支出情況說明

  (九)機關運行經費支出說明

  (十)政府采購支出說明

  (十一)國有資產占用情況說明

  (十二)預算績效管理工作開展情況說明

  三、相關名詞解釋

  四、預算報表

  1、部門收支總體情況表

  2、部門收入總體情況表

  3、部門支出總體情況表

  4、財政撥款收支總體情況表

  5、一般公共預算支出情況表

  6、一般公共預算基本支出情況表

  7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

  8、政府性基金預算支出情況表

  第二部分?部門預算信息 

  根據《中華人民共和國信息公開條例》、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》和《哈爾濱市財政局關于進一步推進預算信息公開工作的通知》(哈財預[2015]49號)等有關要求,政協哈爾濱市委員會(以下簡稱“市政協”)需要在政協網站上公開本部門2017年度預算和財政撥款“三公”經費支出預算等信息。具體公開內容如下:

  一、部門概況

  中國人民政治協商會議是中國人民愛國統一戰線的組織,是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商的重要機構,是我國政治生活中發揚社會主義民主的重要形式。團結和民主是中國人民政治協商會議的兩大主題。

  政協哈爾濱市委員會主要職能是政治協商、民主監督、參政議政。

  (一)部門職責

  1、負責組織實施《政協章程》規定的任務和全國政協、省政協所作的決議,履行“政治協商、民主監督和參政議政”職能;組織實施市政協全體會議、常委會議、主席會議、秘書會議的決議、決定;

  2、負責市政協各種會議及專門委員會會議的會務工作;負責政協市委員會全體會議、常務委員會議、主席會議、常務委員專題座談會、秘書長會議和專門委員會會議的會務工作;

  3、負責政協委員視察、調查、月協商、參觀、學習、座談、研討、編輯文史資料等日常活動的秘書、服務和具體組織工作;

  4、收集整理政協委員提案、反映社情民意和各界人士的意見、建議;負責政協委員提案辦理的協調和服務工作;

  5、研究統一戰線和人民政協理論、政策、研究新時期人民政協履行職能方面的新方法、新渠道,編輯《哈爾濱政協》、總結新時期政協工作經驗,協調和組織市政協的對內對外宣傳工作;

  6、負責市政協對外友好交往,與臺灣同胞、港澳同胞和海外僑胞的聯絡工作,及時反映和做好民族、宗教方面的工作;

  7、負責政協委員和人民群眾的來信來訪工作;

  8、負責與市委、市政府有關部門和區縣(市)政協工作的聯系、協調和配合工作;

  9、負責聯絡各民主黨派市委、市工商聯、僑聯、臺聯等團體;

  10、負責市政協機關行政事務、接待服務、生活福利、財務經費、安全保衛等管理工作;

  11、負責市政協機關的外事工作、機構編制和人事管理工作;指導市內各級政協干部的培訓工作;參與市政協委員的協商推薦、屆中增補等有關人事以及市政協委員的培訓、管理工作;

  12、負責市政協機關黨組織的思想、組織、作風、制度建設、負責機關黨員的學習教育培訓、各項組織活動和機關黨支部建設、機關精神文明建設的日常工作,指導機關工、青、婦等群眾組織的工作;

  13負責機關黨員的黨紀、政紀、法制教育,增強遵紀守法理念,提出加強黨風建設的建議,督促、檢查黨風責任制和廉潔措施的落實;

  14、負責機關離退休干部職工的日常管理、服務和走訪、慰問、接待工作;

  15、承辦市政協主席、副主席交辦的其他事項。

  (二)機構設置

  市政協設辦公廳、研究室、9個專門委員會和機關黨委。辦公廳下設秘書處、主席秘書室、人事處、行政處、老干部處、服務中心;研究室下設綜合處、信息宣傳處;9個專門委員會分別是:經濟委員會、科教文衛體委員會、社會和法制委員會、提案委員會、文史和學習委員會、城鄉建設環境資源委員會、民族宗教港澳臺僑和聯絡外事委員會、農村經濟委員會、委員工作委員會,專門委員會各下設1個辦公室;機關黨委下設1個辦公室。

  2017年部門預算編報單位共2個,包括:市政協辦公廳(本級)、市政協辦公廳服務中心。

  (三)人員構成

  市政協共有編制117人,其中:行政編制81人,事業編制36人。實有在職職工91人,其中:行政編制69人,事業編制22人;離休人員14人;退休人員103人。

  二、部門預算

  (一)2017年市政協收支預算總體情況說明?

  按照綜合預算的原則,市政協所有收入和支出均納入部門預算管理。收入全部為一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等。市政協2017年收支總預算3,929.02萬元。

  (二)2017年市政協收入預算情況說明

  市政協2017年收入預算3,929.02萬元,全部為財政撥款收入。

  (三)2017年市政協支出預算情況說明

  市政協2017年支出預算3,929.02萬元,其中:基本支出2,699.79萬元,項目支出1,229.23萬元。

  (四)2017年財政撥款收支預算總體情況說明

  市政協2017年財政撥款收支總預算3,929.02萬元。財政撥款收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款;支出包括:一般公共服務支出2.396.34萬元、教育支出11.61萬元、社會保障和就業支出1,010.13萬元、醫療衛生與計劃生育支出164.82萬元,住房保障支出346.12萬元。?

  (五)2017年一般公共預算情況說明

  市政協2017年一般公共預算當年財政撥款3,929.02萬元,與2016年預算數相比,減少551.3萬元,其中:一般公共服務支出減少619.12萬元,教育支出減少0.1萬元,社會保障和就業支出增加59.48萬元,醫療衛生與計劃生育支出增加11.33萬元,住房保障支出減少2.89萬元。?

  12017年一般公共服務支出(類)財政撥款預算2.396.34萬元,其中:基本支出1,167.11萬元;項目支出1,229.23萬元。與2016年預算數相比,減少了文史館裝修、布展工程及消防電改造、消防水改造、辦公室改造等工程撥款。

  (1)政協事務(款)行政運行(項)2017年財政撥款預算1,034.45萬元。

  (2)政協事務(款)一般行政管理事務(項)2017年財政撥款預算968.39萬元。

  (3)政協事務(款)機關服務(項)2017年財政撥款預算31.34萬元。

  (4)政協事務(款)政協會議(項)2017年財政撥款預算196.4萬元。

  (5)政協事務(款)事業運行(項)2017年財政撥款預算123.35萬元。

  (6)政協事務(款)其他政協事務支出(項)2017年財政撥款預算42.41萬元。

  22017年教育支出(類)財政撥款預算11.61萬元,全部為基本支出。

  32017年社會保障和就業支出(類)財政撥款預算1,010.13萬元,全部為基本支出。與2016年預算數相比,離、退休人員工資有很大提高,增加了社會保障和就業支出。

  (1)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)2017年財政撥款預算958.34萬元。

  (2)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)2017年財政撥款預算51.79萬元。

  42017年醫療衛生與計劃生育支出(類)財政撥款預算164.82萬元,全部為基本支出。

  (1)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2017年財政撥款預算62.22萬元。

  (2)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2017年財政撥款預算10.53萬元。

  (3)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2017年財政撥款預算92.07萬元。

  52017年住房保障支出(類)財政撥款預算346.12萬元,全部為基本支出。

  (1)住房改革支出(款)住房公積金(項)115.3萬元。

  (2)住房改革支出(款)提租補貼(項)230.82萬元。

  (六)2017年一般公共預算基本支出情況說明

  市政協2017年一般公共預算基本支出2,699.79萬元,其中:人員經費2,303.37萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保障費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、提租補貼、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費396.42萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

  (七)2017“三公”經費支出說明

  市政協2017“三公”經費預算114.68萬元,其中:公務接待費4.97萬元,公車運行維護費109.71萬元,無因公出國(境)及公務用車購置支出預算。

  2017年預算數比2016年預算數減少23.79萬元,其中:公車運行維護費減少25.71萬元,公務接待費增加1.92萬元。

  (八)2017年政府性基金預算支出情況說明

  市政協2017年沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的支出。

  (九)機關運行經費支出說明

  市政協2017年機關運行經費預算支出372.87萬元,比2016年增加56.6萬元,增長17.9%。主要原因是:2017年增加局級人員車改支出等費用引起的。?

  (十)政府采購支出說明

  市政協2017年政府采購支出總額17.2萬元,其中:政府采購貨物支出11.2萬元,政府采購服務預算6萬元。

  (十一)國有資產占用情況說明

  市政協現有車輛32輛,其中:領導干部用車17輛、一般公務用車15輛;單位價值200萬元以上大型設備1套。?

  (十二)預算績效管理工作開展情況說明

  市政協2017年一般公共預算財政撥款項目3,929.02萬元,按照要求均實行績效目標管理;納入績效評價項目2個,涉及一般公共預算當年財政撥款369萬元。

  三、相關名詞解釋

  (一)公共財政預算。財政預算也稱為公共財政預算,是指政府的基本財政收支計劃。按照一定的標準將財政收入和財政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中,以清楚反映政府的財政收支狀況。透過公共財政預算,可以使人們了解政府活動的范圍和方向,也可以體現政府政策意圖和目標。

  (二)政府性基金。政府性基金,是指各級人民政府及其所屬部門根據法律、國家行政法規和中共中央、國務院有關文件的規定,為支持某項事業發展,按照國家規定程序批準,向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金,包括各種基金、資金、附加和專項收費。

  (三)“三公”經費。三公”經費,指政府部門人員因公出國(境)、公車購置及運行維護、公務招待產生的費用。

  (四)行政運行。指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)為保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

  (五)一般行政管理事務。一般行政管理事務,反映除單設科目的項目支出以外的其他項目支出。行政單位的一般性項目支出,在“一般行政管理事務”科目反映。

  (六)政協會議。政協召開各類專門會議的支出。

  (七)事業運行。指事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

  四、預算報表

  1、部門收支總體情況表

  2、部門收入總體情況表

  3、部門支出總體情況表

  4、財政撥款收支總體情況表

  5、一般公共預算支出情況表

  6、一般公共預算基本支出情況表

  7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

  8、政府性基金預算支出情況表

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政協哈爾濱市委員會辦公廳

2016年2月15日

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